2026年邵阳市人民代表大会常务委员会办公室部门预算
目 录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大常委会机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置。
邵阳市人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室、代表工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。下设市人大机关综合事务中心，为市人大机关所属正科级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
邵阳市人大常委会办公室只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为市人大常委会机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2682.16万元，其中，一般公共预算拨款2682.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加55.42万元，主要是项目经费增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2682.16万元，其中：
一般公共服务支出2134.19万元，社会保障和就业支出312.97万元，卫生健康支出120.88万元，住房保障支出114.12万元。支出较去年增加55.42万元。主要是项目经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2682.16万元，其中：公共服务支出2134.19万元，占79.5%；社会保障和就业支出312.97万元，占11.7%；卫生健康支出120.88万元，占4.5 %；住房保障支出114.12万元，占4.3%。具体安排情况如下：
1.一般公共服务（类）
2026年预算为2134.19万元，2025年预算为2140.2万元，比上年减少6.01万元，下降0.28 %。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，降低运行成本。
2.社会保障和就业支出（类）
2026年预算为312.97万元，2025年预算为255.77万元，比上年增加57.2万元。上升22.36%，主要原因是：离退休费列入了年初预算。
3.卫生健康支出（类）
2026年预算为120.88万元，2025年预算为113.32万元，比上年预算增加7.56万元，上升6.67%，主要原因：社会保险费缴费基数增加。
4.住房保障支出（类）
2026年预算为114.12万元，2025年预算为117.45万元，比上年预算减少 3.33万元，下降2.84%，主要原因：预算人数较去年减少，预算支出下降。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1956.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算726万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大重点工作支出726万元，主要用于行政运行、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、其他人大事务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费410.72万元，比上年预算减少85.42万元，下降17.2%，主要是水电费、物业费支出减少。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为75万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55万元），因公出国（境）费15万元。2026年“三公”经费预算较上年减少61.68万元，主要是因公出国（境）费用、公务接待费减少，无需购置公务用车。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算12万元，拟召开30会议，人数约900人，内容为常委会、主任会、各委室工作会议等；培训费预算6万元，拟开展3培训，人数约150人，内容为代表履职能力提升、人大系统干部履职能力提升等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额353.8万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算153.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2682.16万元，其中，基本支出1956.16万元，项目支出726万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2026年部门预算表
