2020年市人大常委会办公室部门预算编制说明
目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
市人大机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（含信访办）、选举任免联络工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
市人大机关只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市人大机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1638.85万元，其中，一般公共预算拨款1632.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入6.00万元。收入较去年增加62.49万元，增长3.96%，原因：一是因机构改革，增设了市人大社会建设委员会；二是人员增加，造成对应的经费增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算1638.85万元，其中，一般公共服务1321.26万元，社会保障和就业1160.61万元，卫生健康86.66万元；住房保障70.32万元。支出较去年增加62.49万元，增长3.96%，原因是在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出1638.85万元，其中，一般公共服务支出1321.26万元，占80.62%；社会保障和就业支出160.61万元，占9.80%；卫生健康支出86.66万元，占5.29%；住房保障支出70.32万元，占4.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1328.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出931.41万元,商品和服务支出345.67万元,对个人和家庭的补助51.57万元。
（二）2020年本部门项目支出预算数310.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 1.代表活动费支出83.70万元，主要用于下拨县（市、区）代表活动费用和保障市本级代表活动开支等方面；2.常委会委员视察工作经费20.50万元主要用于人大常委会委员视察、调研等工作；3.人大常委会新闻网培训、稿件等保障经费支出20.00万元，主要用于网站和微信公众号、稿酬及培训等保障经费方面；4.人大常委会列会经费20.00万元主要用于人大常委会召开相关会议的保障；5.人大代表专题调研经费支出16.00万元，主要用于保障人大代表专题调研经费；6.人大代表建议工作经费8.00万元主要用于邵阳市人大代表建议、批评和意见交办督办、办理报告、现场查验、满意调查、真实反馈、追踪办理、大会评价等保障经费；7.预算联网监督局域网租赁及办公经费30.00万元，主要用于保障积极有序推进全市预算联网监督工作；8.民族团结进步行动及启聪扶贫计划工作经费4.00万元主要用于宣传推动民族团结进步事业、检查督促民族政策法律法规的贯彻执行，协调推动民委委员单位和社会力量为民族地区办实事；9.“三湘农民健康行”活动及年度工作总结经费5.00万元主要用于：一是深入开展健康教育，完善基层公共卫生服务体系，积极推进健康村镇建设，切实维护广大农民群众健康福祉；二是用于推进教育均衡发展和城乡义务教育一体化，促进中小学校、幼儿园规划建设，积极推进化解大班额工作；10.“三湘农产品质量安全行”活动经费5.00万元主要用于积极推进农产品质量安全全程监控，提高我市农产品质量安全治理能力和保障水平，保障广大人民群众农产品消费安全；11. “三湘环保世纪行”工作经费5.00万元主要用于“防治雾霭污染、呼吸新鲜空气”，增强全民环保意识；12.立法经费60.00万元主要用于根据年度立法计划及地方立法相关工作要求，积极开展及推进地方立法项目及各项工作；13.开展“安全生产行”监督活动经费5万元主要用于开展执法检查，深入专题调研，做好代表建议督办工作；14.邵阳人大网站和邵阳人大微信公众号运行经费22万元主要用于保障网站和微信公众号的运行维护;15. 非税收入支出（执收成本）1.92万元；16.非税收入政府统筹（国有资产资源有偿使用收入）4.08万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费345.67万元，比上年预算减少2.33万元，下降0.67%,主要是严控一般日常公用经费支出管理，因公用经费减少等政策的原因，导致经费的减少。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为101.70万元，其中，因公出国（境）费16.20万元，公务用车购置及运行费67.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费67.50万元），公务接待费18.00万元。
2020年“三公”经费预算较2019年减少11.30万元，主要是因公用经费减少等政策的原因，导致经费的减少。我们单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门一般性支出预算数为380.00万元，其中：办公费36.00万元，印刷费32.00万元，咨询费5.00万元，水费1.30万元，电费18.00万元，邮电费16.00万元，物业管理费60.00万元，差旅费55.00万元，因公出国（境）费用16.20万元，维修（护）费5.00万元，会议费23.00万元，培训费20.00万元，公务接待费18.00万元，劳务费6.00万元，公务用车运行维护费67.50万元，其他交通费用1.00万元。
2020年一般性支出预算较2019年减少41.60万元，主要是因公用经费减少等政策的原因，导致经费的减少。
（四）政府采购情况：
2020年本部门政府采购预算总额176.90万元，其中：政府采购货物类预算51.90万元、政府采购服务类预算125.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1638.85万元，其中，基本支出1328.65万元，项目支出310.20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分、2020年度部门预算报表
