2022年邵阳市人大机关部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
邵阳市人大机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（含信访办）、选举任免联络工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
邵阳市人大机关只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市人大机关本级（含市人大常委会信息中心）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2346.73万元，其中，一般公共预算拨款2346.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加398.79万元，主要原因一是单位人员增加，二是刚刚完成换届，为保障人大代表进行履职培训等各项工作活动增加了收入预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2346.73万元，其中，一般公共服务1970.57万元，社会保障和就业支出143.25万元，卫生健康支出122.90万元，住房保障支出110.01万元。支出较去年增加398.79万元，主要原因一是单位人员增加，二是刚刚完成换届，立法、监督等各项工作任务增加，增加了支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2346.73万元，其中，一般公共服务支出1970.57万元，占83.97%；社会保障和就业支出143.25万元，占6.10%；卫生健康支出122.90万元，占5.24%；住房保障支出110.01万元，占4.69 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1854.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算492.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1.人大代表工作支出162.00万元，主要用于下拨县（市、区）代表活动费用和保障市本级代表活动开支等方面；2.行政运行支出15.00万元和人大会议支出5.00万元，主要用于市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的保障；3.人大立法支出92.00万元，主要用于市人大立法方面的支出；4.人大监督支出45.00万元，主要用于促进司法公正、委员视察、兼职委员活动费、执法检查等方面的支出；5.其他人大事务支出48.00万元，主要用于市人大常委会机关扶贫帮困及其他人大事务的支出；6.一般行政事务管理支出95.00万元，主要用于市人大研究工作、委员会业务费、新闻宣传等方面的支出;7.人大代表履职能力提升支出30.00万元，主要用于开展人大代表及人大工作者相关培训工作。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费536.53万元，比上年预算增加169.90万元，上升46.34%，主要是换届刚刚完成，机关工作任务量增加较多，因此增加了机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为100.00万元，其中，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行费67.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费67.50万元），因公出国（境）费14.50万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.70万元，主要是贯彻落实“三公”经费逐年压减的政策。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算20.00万元，拟召开30余场会议，人数1320余人，内容为主任会议、党组会议、人大各工作系统会议，调研座谈会等；培训费预算10.00万元，拟开展5场培训，人数600余人，内容为人大代表培训、人大系统干部履职能力提升培训、人大系统各类培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额294.00万元，其中，货物类采购预算62.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算232.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2346.73万元，其中，基本支出1854.73万元，项目支出492.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
