2024年度
邵阳市人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大常委会机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
邵阳市人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（含信访办）、代表工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。下设市人大常委会信息中心，为市人大机关所属正科级公益一类事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表（附件在）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3.042.27万元。与上年相比减少598.82万元，下降16.45%，主要原因：厉行勤俭节约，降低运行成本。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3.042.27万元，其中：财政拨款收入2.972.45万元，占97.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入69.82万元，占2.30%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3.042.27万元，其中：基本支出2.305.78万元。占75.79%；项目支出736.49万元，占24.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2.972.45万元，与上年相比减少634.95万元，下降17.60%，主要原因是厉行勤俭节约，降低运行成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2.972.45万元，占本年支出合计的97.70%。与上年相比，财政拨款支出减少634.95万元，下降17.60%。主要原因是：厉行勤俭节约，降低运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2.972.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.439.45万元，占82.07%。社会保障和就业支出237.89万元，占8.00%。卫生健康支出138.28万元，占4.65%。住房保障支出156.83万元，占5.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2.210.85万元，支出决算数为2.972.45万元，完成年初预算数的134.45%。其中：
1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为43.11万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为62.49万元，支出决算为92.20万元，完成年初预算的147.54%，决算数大于预算数的主要原因是：人员异动及2023年补发绩效导致2024年申报基数提高，此项支出增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为107.10万元，支出决算为156.83万元，完成年初预算的146.43%，决算数大于预算数的主要原因是：人员异动及2023年补发绩效导致2024年申报基数提高，此项支出增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项为年中下达指标。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.16万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于预算数的主要原因是：人员异动。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为4.66万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于预算数的主要原因是：人员异动。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项为年中下达指标。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为80.00万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的147.97%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出包含年中下达指标以及科目调剂项。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为1431.03万元，支出决算为1696.16万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于预算数的主要原因是：年中指标追加。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为万元，支出决算为267.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项不在年初部门预算内。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为75.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的36.01%，决算数小于预算数的主要原因是：年中进行了科目调剂。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为27.40万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年中进行了科目调剂。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为3.60万元，支出决算为213.14万元，完成年初预算的5920.56%，决算数大于预算数的主要原因是：209.54万元为十七届三次会议支出及十七届四次会议部分支出，此两项属于两会专项经费，不在部门年初预算内。
14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为25.00万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的21.16%，决算数小于预算数的主要原因是：年中进行了科目调剂。
15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为132.00万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的67.41%，决算数小于预算数的主要原因是：代表活动年底展开，还未报账。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为万元，支出决算为9.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项为年中下达指标。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为76.50万元，支出决算为77.10万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因是：人员异动。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为142.80万元，支出决算为149.37万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因是：人员异动。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为万元，支出决算为6.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中对此项进行了追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2.235.96万元，其中：
（一）人员经费1.732.75万元，占基本支出的77.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费503.20万元，占基本支出的22.51%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为91.80万元，支出决算为76.11万元，完成全年预算的82.91%；决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，降低运行成本；与上年相比减少33.34万元，下降30.46%。主要原因是上年度购置了公务用车。
因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为4.49万元，完成预算的44.90%；决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，降低运行成本；与上年相比增加4.49万元。主要原因是2023年度未发生因公出国（境）费用，2024年度本单位有1人次因公出国（境）。
公务接待费支出预算为16.00万元，支出决算为6.62万元，完成全年预算的41.35%；决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，降低运行成本；与上年减少1.06万元，下降13.82%。主要原因是接待来访团组个数、来宾人数少于上年。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比减少35.96万元，下降100.00%。主要原因是本年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为65.80万元，支出决算为65.01万元，完成全年预算的98.80%；决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，降低运行成本；与上年相比减少0.81万元，下降1.23%。主要原因是厉行勤俭节约，降低运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.62万元，占8.69%，因公出国（境）费支出决算4.49万元，占5.90%，公务用车购置费及运行维护费支出决算65.01万元，占85.41%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为4.49万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：出国（境）交通费、住宿开支、饮食开支及翻译费等。
2、公务接待费支出决算为6.62万元，全年共接待来访团组27个、来宾283人次，主要是用于省人大常委会及兄弟单位来邵检查、调研和工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为65.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市人民代表大会常务委员会办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费65.01万元，主要是公务车辆日常维修保养、燃油和过路过桥费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出503.20万元，较上年减少218.72万元，下降30.30%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约和过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费253.72万元，用于召开人大常委会、主任会议及代表大会等会议，人数4300余人，内容为人大常委会会议11次、主任会议27次、市十七届人大三次会议及市十七届人大四次会议;开支培训费13.30万元，用于开展人大系统履职能力培训、人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构举办人大干部履职能力提升培训，人数100余人，内容为市人大社会委干部履职培训、市人大环资委干部履职培训、全市农业系统工作业务培训、立法工作培训、代表培训及工勤事业人员线上履职培训等;举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2024年度未举办活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额773.61万元，其中：政府采购货物支出309.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出464.16万元。授予中小企业合同金额773.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额618.89万元，占授予中小企业合同金额的80.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是公务接待、调研等。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2024年，我单位根据《邵阳市本级预算支出绩效运行监控管理办法》《关于对市直预算部门开展2024年预算绩效监控工作的通知》要求，积极对照批复的预算和绩效目标，对项目支出执行情况、绩效目标实现程度进行了梳理分析，2024年度各项项目绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。
2024年，市人大常委会共召开人大常委会会议11次、主任会议27次，听取和审议专项工作报告30个，作出决定决议16项，制定和修改地方性法规2部，组织代表参与集中视察和专题调研23批次，组织执法检查6次，开展专题询问2次、满意度测评5次，全面完成了市十七届人大三次会议确定的各项目标任务。
1.突出政治引领，旗帜鲜明坚持党的全面领导
一是深学细悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，确保人大工作沿着正确的方向前进。坚持对标对表跟进学，创新载体深化学，层层部署联动学，动员全市人大系统学思用贯通、知信行统一，持续推动学习走深走实、扩面提质。
二是毫不动摇坚持和加强党对人大工作的领导。牢牢把握政治属性是人大工作第一属性这一根本政治要求，始终坚持党的全面领导这一最高政治原则。认真落实党领导人大工作的制度机制：市委高度重视人大工作，定期听取常委会党组工作汇报，积极支持各级人大及其常委会依法履职；严格执行请示报告制度：市人大常委会年度工作安排、重要工作进展情况、阶段性工作情况、重要会议安排等，均及时向市委请示汇报，全年向市委请示报告重大事项35件次，提请市委常委会会议研究人大重要工作11次；充分发挥常委会党组政治功能：紧扣市委决策部署谋划和推进人大工作，切实担负起市人大常委会党组“把方向、管大局、保落实”的政治责任。
三是坚决贯彻党中央重大决策部署和省委市委工作要求。专题研究部署党的二十届三中全会精神学习贯彻工作，层层抓实学习培训、宣传宣讲。始终把服务中心大局作为履职重点。围绕党委中心工作，开展助推经济发展、营商环境、安全生产、乡村振兴、基层治理、社会保障等履职活动。通过法定程序将党的主张转化为国家意志。依法行使重大事项决定权和任免权，共讨论决定重大事项5项，坚持党管干部原则，任免国家机关工作人员92人次，均做到了严谨规范圆满。
2.突出法治保障，凝心聚力推动全面依法治市
构建科学立法制度体系。实行立法工作“双组长”制，建立联合起草模式，对《邵阳市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》进行修改完善；召开中共邵阳市委全面依法治市委员会立法协调小组会议暨立法计划推进会，调整充实立法项目库内容4项；依托基层立法联系点，广泛征求群众意见建议，19个基层立法联系点提出立法建议136条。
提升地方人大立法质效。采取“小切口”“小快灵”形式，积极推进崀山脐橙产业促进、农产品区域公用品牌建设立法，围绕社区养老服务、中小学生体质健康促进、城市养犬管理等开展立法调研。其中《邵阳市崀山脐橙产业促进条例》将于2025年1月1日起正式施行。全国人大内部工作情况交流第19期介绍了《邵阳市农村集中式饮用水安全管理若干规定》“小快灵”立法经验；采取“三三四”制，把握好法规立项、起草、审议、实施等关键环节，认真开展法规审议修改工作，切实提升地方立法质量；将地方性法规宣传普及工作列入“八五”普法规划和年度普法计划，作为国家工作人员年度学法考法重点内容。制定《邵阳市人民代表大会常务委员会立法后评估办法》，认真做好立法后评估工作。
助推法治邵阳建设走深走实。深入开展宪法学习宣传教育，组织开展国家宪法日、宪法宣传周活动，大力弘扬宪法精神。依法组织42名国家机关工作人员进行宪法宣誓。认真做好任前法律知识考试；召开专项监督工作会议，开展专题调研，向社会公开征集意见建议47条；专题听取和审议市人民政府关于法治政府建设工作情况的报告，审议市人民政府工作部门依法行政情况的报告并开展满意度测评；贯彻落实备案审查“七个一”要求，召开规范性文件备案审查工作暨培训会议，对20件规范性文件进行全面审查。
3.突出监督质效，履职尽责护航经济社会发展
突出法律权威，全力推动法律法规贯彻实施。开展中小企业促进“一法一办法”执法检查暨《湖南省先进制造业促进条例》执法检查问题整改“回头看”，发现并交办问题27个。听取和审议市人民政府及其相关部门关于优化营商环境工作情况的报告，对6个市直部门开展专题询问；深入开展《湖南省崀山风景名胜区保护条例》执法检查。首次听取法检两院生态环境司法保护工作情况专项汇报，提出审议意见10条，交办问题12项；开展安全生产“三法一条例两办法”执法检查，排查整改安全隐患436个，推行“未查先访”和“1+4+N”模式。
展现人大担当，聚力服务经济社会高质量发展。首次听取和审议市级政府投资重大项目管理情况报告，出台《邵阳市人大常委会关于政府投资项目审查监督办法》。听取和审议国有资产管理情况的综合报告，促进国有资产保值增值。听取和审议邵阳市旅游发展大会情况报告；跟踪监督市人民政府《关于我市全面推进乡村振兴工作情况的报告》审议意见研究处理情况，推动解决374个实际问题。开展《邵阳市农村集中式饮用水安全管理若干规定》执法检查，交办整改问题62个，推动全市农村38.8万人用上“放心水”。
维护公平正义，倾力打造人大司法监督品牌。召开“两官”履职评议工作会议，12名法官、9名检察官作为评议对象现场报告履职情况，并接受市人大常委会组成人员的随机提问和满意度测评。对全市法院系统2020年至2022年4612件涉企“终结本次执行”案件进行了全面评查，检察院发出检察建议556件，法院已采纳461件。出台《关于加强代表建议与公益诉讼检察建议双向衔接转化工作的意见》，双向转化16件。出台《关于加强行政违法行为检察监督工作的决议》，支持检察院开展检察监督专项行动、发出检察建议78件，行政机关已采纳58件。
4.突出为民惠民，坚定不移发展全过程人民民主
畅通民意表达渠道。进一步完善“1+N”体系，打造市级示范性代表联络站12个；在邵阳人大网站设立代表议案建议平台、人大代表及公众互动平台，开通便民服务、在线留言通道，征集意见建议1256条；处理来信来访160批次。
提升民主决策水平。采取网上公开征集、依托基层平台站点收集、开展实地走访的方式，收集群众关于立法项目、监督议题等方面的意见建议167条；优化协商沟通模式，采纳意见建议59条。今年来，市人大常委会会议审议的52项议题均有目标要求、有问题清单、有督办落实。
切实增进民生福祉。做好《中华人民共和国教师法》执法检查专题询问的跟踪监督，开展中学生心理健康专题调研，为市委市政府出台《关于进一步加强和改进新时代学生心理健康工作的十条措施》提供了重要参考；市县两级同步听取和审议《关于全市乡镇卫生院服务能力建设专项监督工作情况的报告》，采取调研问题清单与视察问题清单双交办、市县两级政府整改落实情况双跟踪，力促优质医疗资源扩容下沉；听取关于全市老旧小区改造工作开展情况的报告，听取和审议市城区二次供水建设和管理工作开展情况的报告，推动市城区51座存在安全隐患的二次供水设施改造，督促政府相关部门如期高质量完成2万户6万人二次供水改造任务；指导县乡两级全覆盖推进民生实事人大代表票决制，完善“群众提、代表议、大会决、政府办、人大督、代表评”全流程机制，票决实施民生实事项目296个，总投资约9.06亿元。
5.突出代表主体，多措并举支持和保障代表依法履职
一是抓制度机制促“两个联系”。以制度优化服务保障，推动“两个联系”常态化。二是抓进站服务促一线履职。按照“九有”标准，对已建设的824个代表联络站进行调度督导，完善功能配套；安排人大机关干部联点，五级人大代表编组进站，明确联点干部及驻站代表工作职责，加强代表进站履职服务活动；做好网上代表联络站系统录入及推广应用，全市1.5万名各级人大代表已全部录入，开展代表向“12345”政务服务便民热线反映社情民意工作，帮助解决事关群众切身利益的热点问题、乡村治理中的难点问题2700余件。三是抓联动督办促建议落实。市十七届人大常委会第二十二次会议对其中6件重点建议的办理情况进行了专题询问，对所有重点建议进行了满意度测评。今年以来，共收到市人大代表建议233件，其中代表团全团建议22件，确定重点处理建议17件，均已答复完毕。
6.突出自身建设，守正创新提升人大工作质量水平
强化党纪学习教育，全面压实管党治党责任。高标准开展党纪学习教育专题学习4次，召开基层党组织党纪学习教育座谈会。组织机关全体党员、干部开展警示教育活动；组织廉政谈心谈话73人次，在机关开展违规兼职取酬专项自查整改，对64名党员干部自查情况进行全面核查。
强化联动协同，全面推动工作提质增效。召开全市人大宣传工作推进会，加强与党委宣传部门、新闻单位横向联系，创新宣传形式，规范邵阳人大网站和微信公众号的管理，多维度讲好人大故事，传播人大声音，全年在省级以上媒体发表稿件191篇。
强化实干导向，全面营造比学赶超氛围。深入推进“一委室一品牌”“一县市区一特色”工作，培育推介了一批具有地域特色的人大工作品牌；开展“五讲五比”活动，深化省级文明标兵单位创建，健全岗位责任制，推行“月结季考年评比”考核模式。
（二）存在的问题及原因分析
一是绩效管理认知需进一步强化。伴随预算绩效管理的力度加强，绩效评价的标准日益提升，各委室科和财务科在绩效目标设定、预算执行及动态监控的协调联动方面仍需进一步强化。
二是部门预算的精准性和前瞻性不足。年初部门预算编制的精准性有待提升，在实际工作中，预算编制与实际工作需求存在脱节的问题。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年度邵阳市人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效
自评报告
单位名称：邵阳市人民代表大会常务委员会
办公室
2025年5月30日
部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构设置情况
邵阳市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室、代表工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
（二）人员编制情况
本年年末，市人大常委会机关在职人员编制数75人（不含厅级干部和派驻纪检组干部），年末实有在职人员88人，其中，行政人员70人（含厅级干部7人），工勤人员7人，事业单位工作人员6人，派驻纪检组5人，较2023年增加7人，主要原因是人员调出以及退休。
（三）主要职能职责
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
（四）部门绩效目标
1.部门绩效总目标
2024年是人民代表大会制度建立70周年，是地方人大设立常委会45周年。一年来，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，深入学习贯彻庆祝全国人民代表大会成立70周年大会和省委、市委人大工作会议精神，在市委的坚强领导下，以高效能履职服务全市经济社会高质量发展。
2.部门2024年度绩效目标
（1）数量指标：召开常委会会议次数≥6次；听取和审议专项工作报告≥13次；制定地方性法规≥2部；开展执法检查≥2次；平台建设1个；基层立法联系点≥13个；召开代表大会1次；召开主任会议次数≥12次；90名老干部活动开支；组织代表参与集中视察和专题调查≥9批次；立法建议≥100条；新农村建设帮扶资金拨款次数＞1次；开展廉政党课＞1次。
（2）质量指标：人大监督等工作全市覆盖率100%；验收合格率100%；离退休老干部活动开展充实丰富；广泛征求群众意见；坚持党的领导，展现人大站位；新农村建设工作开展顺利；保障各项工作顺利开展。
（3）时效指标：2024年年底完成人大各项工作。
（4）成本指标：坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴；控制在预算成本范围内。
（5）社会效益：人大代表密切联系群众，使人民群众满意度、获得感提升。
（6）人民群众满意度≥95%；代表满意度≥95%；机关干部职工满意度≥95%。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
我办根据《邵阳市人大常委会机关财务管理制度》《市人大常委会办公室财务集中会审工作办法》等相关财务管理制度，认真执行相关采购制度，依法依规，经人大会审小组审核或党组会集体研究等程序后，以厉行节约为原则，按要求保障单位相关活动工作。
（二）部门预算执行情况
邵阳市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2972.45万元，本年支出2972.45万元，预算执行率100%，年末结转和结余0万元。2024年度其他收入69.82万元，本年支出69.82万元，合计本年收入3042.27万元，本年支出3042.27万元。
（1）基本支出情况
邵阳市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入2972.45万元，本年支出2972.45万元，年末结转和结余0万元。其他收入69.82万元，支出69.82万元，合计本年收入3042.27万元，本年支出3042.27万元。
（2）项目支出情况
邵阳市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入736.49万元，本年支出736.49万元，年末结转和结余0万元。
（3）“三公”经费使用和管理情况
2024 年我单位“三公”经费预算91.8万元，支出76.11万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费65.01万元，公务接待费6.62万元，因公出国（境） 费4.49万元，主要从以下两个方面强化管理：（1）加强公务用车购置和运行维护费的管理。按财政规定实行车辆定点加油、维修、保险。（2）加强公务接待费的管理。严格按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<党政机关国内公务接待管理规定>的通知》（中办发〔2024〕7号）文件的要求执行。
三、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体绩效完成情况
全年共召开人大常委会会议11次、主任会议27次，听取和审议专项工作报告30个，作出决定决议16项，制定和修改地方性法规2部，组织代表参与集中视察和专题调研23批次，组织执法检查6次，开展专题询问2次、满意度测评5次，全面完成了市十七届人大三次会议确定的各项目标任务。
（二）综合评价结论。
2024年度我办坚持抓预算强制度求效益，坚持抓服务强保障求发展，积极推行精细化、标准化、规范化管理，运用信息化管理手段，有效提高了财务管理科学化水平。2023年度部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。
（三）评价指标分析
（1）投入情况
1.绩效目标设定
我办根据部门职能职责和年度工作计划，预计部门整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效果，从产出、效益两方面设置了具体的三级指标，指标设置清晰、细化、可衡量。
2.预算配置
根据《三定方案》我办人员编制75人，本年末实际在在编人数88人（含厅级干部），编制符合要求。2024年我单位“三公”经费预算91.8万元，支出76.11万元，较上年减少33.34万元 。
（2）过程情况
1.预算执行
邵阳市人民代表大会常务委员会办公室2024年度年初结转和结余0万元，本年收入3042.27万元，本年支出3042.27万元，预算执行率100%，年末结转和结余0万元，我办政府采购遵照相关办法认真执行相关采购制度，依法依规，以厉行节约为原则，按要求保障单位相关活动工作。
2.预算管理
我办已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，制度完整。《财务管理制度》规定所有支出都必须由经办人、证明人在发票上签字并注明用途整理所需附件，业务相关的发票还需分管副主任签字核准，经财务审核无误后，报分管财务领导审批，通过财务管理制度能较好的保障资金支出的合规性。我办每年预决算信息均在单位官网上进行了公示，部门预决算管理的公开透明。
3.资产管理
资产管理上，我办严格遵守按需采购，及时入账，单位资产配置合理，资产处置制度完善。
（3）产出完成情况
（1）数量指标：召开常委会会议次数11次；听取和审议专项工作报告30个；制定地方性法规2部；开展执法检查6次；平台建设1个；基层立法联系点19个；召开代表大会1次；召开主任会议次数27次；90名老干部活动开支；组织代表参与集中视察和专题调查23批次；立法建议136条；新农村建设帮扶资金拨款次数3次；开展廉政党课1次。
（2）质量指标：人大监督等工作全市覆盖率100%；验收合格率100%；离退休老干部活动开展充实丰富；广泛征求群众意见；坚持党的领导，展现人大站位；新农村建设工作开展顺利；保障各项工作顺利开展。
（3）时效指标：2024年年底完成人大各项工作。
（4）成本指标：坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴；控制在预算成本范围内。
（5）社会效益：人大代表密切联系群众，使人民群众满意度、获得感提升。
（6）人民群众满意度≥95%；代表满意度≥95%；机关干部职工满意度≥95%。
四、主要经验及做法
1.突出政治引领，旗帜鲜明坚持党的全面领导。
深学细悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。一是对标对表跟进学。市人大常委会坚持融入日常、抓在经常、结合实践深化学习，党组会议、主任会议安排第一议题学习32次，规范化开展党组理论学习中心组学习12次；二是创新载体深化学。举办邵阳人大讲堂4期，邀请专家深入解读授课，在线学习60余万人次；三是层层部署联动学。召开学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想座谈会。
毫不动摇坚持和加强党对人大工作的领导。一是认真落实党领导人大工作的制度机制。市委高度重视人大工作，定期听取常委会党组工作汇报，积极支持各级人大及其常委会依法履职；二是严格执行请示报告制度。全年向市委请示报告重大事项35件次，提请市委常委会会议研究人大重要工作11次；三是充分发挥常委会党组政治功能。
坚决贯彻党中央重大决策部署和省委市委工作要求。一是深入贯彻党中央重大决策部署。专题研究部署党的二十届三中全会精神学习贯彻工作，针对改革发展和民生改善过程中的关键点开展调查研究，报送“金点子”22条；二是始终把服务中心大局作为履职重点。围绕党委中心工作，开展助推经济发展、营商环境、安全生产、乡村振兴、基层治理、社会保障等履职活动；三是通过法定程序将党的主张转化为国家意志。依法行使重大事项决定权和任免权，共讨论决定重大事项5项，坚持党管干部原则，任免国家机关工作人员92人次，均做到了严谨规范圆满。
2.突出法治保障，凝心聚力推动全面依法治市。
构建科学立法制度体系。一是健全立法工作制度机制。实行立法工作“双组长”制，对《邵阳市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》进行修改完善；二是健全立法项目沟通协调机制。召开中共邵阳市委全面依法治市委员会立法协调小组会议暨立法计划推进会，调整充实立法项目库内容4项；三是健全代表和群众参与立法机制。完善民主立法平台，依托基层立法联系点，19个基层立法联系点提出立法建议136条。
提升地方人大立法质效。一是突出特色坚持“小快灵”立法。二是严格进行地方立法把关。采取“三三四”制，认真开展法规审议修改工作，切实提升地方立法质量；三是认真做好立法“后半篇文章”。制定《邵阳市人民代表大会常务委员会立法后评估办法》，认真做好立法后评估工作。
助推法治邵阳建设走深走实。一是增强法治意识。组织开展国家宪法日、宪法宣传周活动，依法组织42名国家机关工作人员进行宪法宣誓；二是优化法治环境。向社会公开征集意见建议47条。专题听取和审议市人民政府关于法治政府建设工作情况的报告，审议市人民政府工作部门依法行政情况的报告并开展满意度测评。三是抓实备案审查。对20件规范性文件进行全面审查。
3.突出监督质效，履职尽责护航经济社会发展。突出法律权威，全力推动法律法规贯彻实施。一是深化法治护企。开展中小企业促进“一法一办法”执法检查暨《湖南省先进制造业促进条例》执法检查问题整改“回头看”，发现并交办问题27个。听取和审议市人民政府及其相关部门关于优化营商环境工作情况的报告，对6个市直部门开展专题询问；二是深化法治护绿。首次听取法检两院生态环境司法保护工作情况专项汇报，提出审议意见10条，交办问题12项；三是深化法治护安。开展安全生产“三法一条例两办法”执法检查，排查整改安全隐患436个。
展现人大担当，聚力服务经济社会高质量发展。一是紧扣财政资金使用效益开展监督。二是紧扣经济平稳运行开展监督。三是紧扣乡村全面振兴开展监督。跟踪监督市人民政府《关于我市全面推进乡村振兴工作情况的报告》审议意见研究处理情况，推动解决374个实际问题，开展《邵阳市农村集中式饮用水安全管理若干规定》执法检查，交办整改问题62个，推动全市农村38.8万人用上“放心水”。
维护公平正义，倾力打造人大司法监督品牌。一是深化“两官”履职评议。召开“两官”履职评议工作会议，12名法官、9名检察官作为评议对象现场报告履职情况；二是开展法院涉企类案评查。对全市法院系统2020年至2022年4612件涉企“终结本次执行”案件进行了全面评查，检察院发出检察建议556件，法院已采纳461件；三是健全司法监督长效机制。出台《关于加强代表建议与公益诉讼检察建议双向衔接转化工作的意见》，双向转化16件。出台《关于加强行政违法行为检察监督工作的决议》，支持检察院开展检察监督专项行动、发出检察建议78件，行政机关已采纳58件。
4.突出为民惠民，坚定不移发展全过程人民民主。
畅通民意表达渠道。一是建好联系服务群众平台。进一步完善“1+N”体系，打造市级示范性代表联络站12个。创新开展专委会基层联系点建设，探索“阵地下沉、专委会工作下沉、代表下沉”新模式；二是畅通网上民意表达渠道。在邵阳人大网站设立代表议案建议平台、人大代表及公众互动平台，开通便民服务、在线留言通道，征集意见建议1256条；三是用心用情做好人大信访工作。处理来信来访160批次。加强群众反映的热点、难点问题的分类研判处置，使人大信访成为群众提出建议、反映诉求的有效载体。
提升民主决策水平。一是完善民意征集制度。收集群众关于立法项目、监督议题等方面的意见建议167条，充分纳入常委会工作计划；二是优化协商沟通模式。明确人大协商的主要形式和范围，采纳意见建议59条；三是力求科学民主决策。2024年来，市人大常委会会议审议的52项议题均有目标要求、有问题清单、有督办落实。
切实增进民生福祉。一是围绕学有优教目标持续发力；二是围绕病有良医目标持续发力；三是围绕住有宜居目标持续发力，推动市城区51座存在安全隐患的二次供水设施改造，督促政府相关部门如期高质量完成2万户6万人二次供水改造任务；四是围绕民生实事项目持续发力，完善“群众提、代表议、大会决、政府办、人大督、代表评”全流程机制，票决实施民生实事项目296个，总投资约9.06亿元。
5.突出代表主体，多措并举支持和保障代表依法履职。
抓进站服务促一线履职。一是推动站点提质。按照“九有”标准，对已建设的824个代表联络站进行调度督导，完善功能配套；二是推动规范管理。落实“逢6进站”找代表，加强代表进站履职服务活动。2024年7月26日，在北塔区状元洲街道九江社区人大代表联络站举行“法治护绿人大行”启动仪式，全市7000余名人大代表进站参加活动；三是推动线上履职。全市1.5万名各级人大代表已全部录入。开展代表向“12345”政务服务便民热线反映社情民意工作，帮助解决事关群众切身利益的热点问题、乡村治理中的难点问题2700余件。
抓联动督办促建议落实，提升办理满意度。市十七届人大常委会第二十二次会议对其中6件重点建议的办理情况进行了专题询问，对所有重点建议进行了满意度测评。2024年以来，共收到市人大代表建议233件，其中代表团全团建议22件，确定重点处理建议17件，均已答复完毕。
五、存在的问题及原因分析
一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2024年我办严格执行预算管理，按照年度预算安排，对经费开支的事项和用途从严审核，基本上做到了经费支出的专款专用，但在预算项目申报的时效性，完整性方面仍需进一步加强。
二是预算执行率有待于进一步提高。除政策性因素以外，还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
六、下一步改进建议
一是细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关规定，进一步强化预算管理意识，细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、完整性。
二是加强工作统筹安排。结合年度绩效目标，统筹好各项工作，确保各项目能够均衡开展，提高预算执行的连续性，便于绩效监控分析。
