2023年市人大常委会办公室部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置。
邵阳市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（信访办）、选举任免联络工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
邵阳市人大常委会办公室只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为市人大常委会机关本级（含市人大常委会信息中心）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2539.79万元，其中，一般公共预算拨款2539.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加193.06万元，主要是人员经费财政拨款收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2539.79万元，支出较去年减少665.18万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约和过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少经费支出。
1、一般公共服务人大事务行政运行。
年初预算为1,719.45万元，2022年预算为1,493.57万元，比上年增加225.88万元，增长15%，主要原因是：单位人员增加，人员经费支出增多。
2、一般公共服务人大事务一般行政管理事务。
年初预算为13.00万元，2022年预算为95.00万元，比上年减少82万元，下降86%，主要原因是：功能科目调整。
3、一般公共服务人大事务人大会议。
年初预算为4.00万元，2022年预算为5.00万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是：厉行勤俭节约，压减经费。
4、一般公共服务人大事务人大立法。
年初预算为83.00万元，2022年预算为92.00万元，比上年减少9万元，下降10%，主要原因是：厉行勤俭节约，压减经费。
5、一般公共服务人大事务人大监督。
年初预算为32.00万元，2022年预算为45.00万元，比上年减少13万元，下降29%，主要原因是：厉行勤俭节约，压减经费。
6、一般公共服务人大事务人大代表履职能力提升。
年初预算为27.00万元，2022年预算为30.00万元，比上年减少3万元，下降10%，主要原因是：厉行勤俭节约，压减经费。
7、一般公共服务人大事务代表工作。
年初预算为146.00万元，2022年预算为162.00万元，比上年减少16万元，下降10%，主要原因是：厉行勤俭节约，压减经费。
8、一般公共服务人大事务其他人大事务支出。
年初预算为85.00万元，2022年预算为48.00万元，比上年增加37万元，增长77%，主要原因是：功能科目调整。
9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。
年初预算为13.6万元，2022年预算为12.8万元，比上年增加0.8万元，增长6.3%，主要原因是：缴纳基数上调。
10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为164.55万元，2022年预算为121.66万元，比上年增加42.89万元，增长35%，主要原因是：单位人员增加，人员经费支出增多。
11、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助。
年初预算为0.16万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.16万元，主要原因是：新增事业编制人员4名。
12、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为7.96万元，2022年预算为8.79万元，比上年减少0.83万元，下降9.4%，主要原因是：缴纳基数下降。
13、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：
年初预算为73.69万元，2022年预算为80.29万元，比上年减少6.6万元，下降8.2%，主要原因是：缴纳基数下降。
14、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。
年初预算为46.96万元，2022年预算为42.61万元，比上年增加4.35万元，增长10%，主要原因是：单位人员增加，人员经费支出增多。
15、住房保障支出住房改革支出住房公积金。
年初预算为123.41万元，2022年预算为110.01万元，比上年增加13.4万元，增长12%，主要原因是：单位人员增加，人员经费支出相应增多。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2539.79万元，其中：一般公共服务人大事务行政运行支出1719.45万元，占67.7%；一般公共服务人大事务一般行政管理事务支出13万元，占0.5%；一般公共服务人大事务人大会议支出4万元，占0.2%;一般公共服务人大事务人大立法支出83万元，占3.3%；一般公共服务人大事务人大监督支出32万元，占1.3%；一般公共服务人大事务人大代表履职能力提升支出27万元，占1.0%；一般公共服务人大事务代表工作支出146万元，占5.7%；一般公共服务人大事务其他人大事务支出85万元，占3.3%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出13.6万元，占0.5%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出支出164.55万元，占6.5%；社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助支出0.16万元，占0.0%；社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助7.96万元，占0.3%；卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出73.69万元，占3%；卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出46.96万元，占1.8%；住房保障支出123.41万元，占4.9%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2095.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算444.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中1.人大重点工作经费：292万元，主要用于人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大代表履职能力提升等方面。2.其他人大事务支出：152万元，主要用于行政运行、一般行政事务管理以及其他人大事务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费544.14万元，比上年预算增加7.61万元，上升1.42%，主要是单位人员增加，人员经费财政拨款收入增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为135.98万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费103.48万元（其中，公务用车购置费35.98万元，公务用车运行费67.5万元），因公出国（境）费14.5万元。2023年“三公”经费预算较上年增加35.98万元，主要是用于以旧换新配置公务用车2辆。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算24万元，拟召开60场左右会议，总共约1500人次左右，内容为市人大常委会会议、主任会议、党组会议、市人大各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议、各类座谈会等；培训费预算10万元，拟开展5次培训，人数约150人，内容为人大干部、人大代表履职能力提升。拟举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟以旧换新配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2539.79万元，其中，基本支出2095.79万元，项目支出444.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表
附件：邵阳市人大常委会办公室2023年预算公开表格
