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2019年度市人大常委会办公室部门决算

时间:2020-09-01 点击数:1051 来源:


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第一部分邵阳市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行情况表(含三公经费)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

邵阳市人民代表大会


常务委员会概况


 

一、 部门职责

根据《宪法》及《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,2019年度市人大常委会在本行政区域内行使以下职权:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定本级代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,下一级人民检察院检察长的职务;

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2019年度市人大机关设正处级办事(工作)机构3个:市人大常委会办公室(含信访办)、选举任免联络工作委员会、研究室;专门委员会8个(正处级):市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会(与人大常委会法制工作委员会合署办公)、财政经济委员会(与人大常委会预算工作委员会合署办公)、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

(二)决算单位构成。邵阳市人民代表大会常务委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市人民代表大会常务委员会本级, 邵阳市人民代表大会常务委员会办公室为一级预算单位,没有下级单位。

 


 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)


 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2647.66万元。与2018年相比,增加277.89万元,增长11.73%,主要是因为年内增开两次人民代表大会,即增加了收、支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2634.74万元,其中:财政拨款收入2629.94万元,占99.82%;其他收入4.80万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2478.31万元,其中:基本支出2307.07万元,占93.09%;项目支出171.24万元,占6.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2642.86万元,与2018年相比,增加273.09万元,增长11.52%,主要原因:一是年内增开两次人民代表大会;二是财政追加了离退休人员2018和2019年的生活补贴经费,即增加了收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2473.51万元,占本年支出合计的99.81%,与2018年相比,财政拨款支出增加103.74万元,增长4.38%,主要是因为年内增开两次人民代表大会,即增加了支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2473.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1884.40万元,占76.18%;社会保障和就业(类)支出361.02万元,占14.59%;卫生健康(类)支出97.35万元,占3.94%;住房保障(类)支出130.74万元,占5.29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1576.36万元,支出决算数为2473.51万元,完成年初预算的156.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人代会议经费及国、省代表活动经费和调整追加的福利费(死亡抚恤金)等。其中:

按经济分类:1、工资福利支出1181.61万元,比上年减少15.17%;2、商品和服务支出919.55万元,比上年增加90.81%,增加的主要原因:一是年内增开两次人民代表大会;二是公务车辆使用时间过长,维修保养费用增加;三是劳务派遣人员费用增加;3、对个人和家庭的补助310.52万元,比上年增加63.98%,增加的主要原因:一是按要求补发2018年离退休人员生活补贴;二是发放2019年离退休人员生活补贴;4、资本性支出61.83万元,比上年增加638.71%,增加的主要原因:因市级财政预算联网监督工作需要,市人大机关设立了预算联网监督中心,购置设备增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2302.27万元,其中:

1、人员经费1492.13万元,占基本支出的64.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

2、公用经费810.14万元,占基本支出的35.19%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为113.00万元,支出决算为56.14万元,完成预算的49.68%,其中:

因公出国(境)费支出预算为18.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于年初预算数的主要原因是年内未发生因公出国(境)情况,与上年相比减少11.50万元,减少100%,减少的主要原因是无因公出国(境)情况。

公务接待费支出预算为20.00万元,支出决算为2.16万元,完成预算的10.80%,决算数小于年初预算数的主要原因:坚持厉行节约和按制度压减公用经费,与上年相比增加1.56万元,增长260.00%,增长的主要原因是接待省人大领导及兄弟单位来邵调研、检查指导的人数、批次较上年大幅度增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为75.00万元,支出决算为53.97万元,完成预算的71.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约和按制度压减公用经费,与上年相比增加3.83万元,增长7.10%,增长的主要原因是公务车辆使用时间过长,维修保养开支增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.16万元,占3.85%,无因公出国(境)费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.97万元,占96.15%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2、公务接待费支出决算为2.16万元,全年共接待来访团组34个、来宾240人次,主要是上级工作组及兄弟单位来邵检查、调研和交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.97万元,其中:公务用车购置费0.00万元,年内未更新公务用车公务用车运行维护费53.97万元,主要是公务车辆日常维修保养、燃油和过路过桥费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年度,我单位制定了一系列的绩效管理办法,完善修订了财务管理办法、内部控制等一系列制度,对部门预算整体支出及项目经费开展绩效申报,结合财政有关绩效的文件精神进行绩效自评工作,确保绩效管理工作有效落实。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度项目绩效自评优秀。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、我单位严格按照上级文件发放单位干部职工工资福利,做到不滥发,不拖欠。得到单位干部职工好评,充分调动了干部职工的工作积极性。

2、我单位本着“集中把关、先批后用、厉行节约、公开透明”的原则,严格制度落实,压减公用支出,有效控制“三公”经费。很好的保证了人大机关行政运行,圆满完成了市十六届人大三次会议确定的各项目标任务,有效发挥了地方国家权力机关作用。具体是做好了防控重大风险、助推脱贫攻坚、助推污染防治、推进宪法学习、加强立法工作、促进社会公平正义、建立健全代表工作制度、全面提升代表履职能力建设、扎实开展预决算审查和监督、持续聚集民生热点监督、提升代表建议办理质量、深入开展执法检查和专题调研、三联两访一帮、扶贫、创文、植树造林、招商引资等工作。所做的工作得到市领导、兄弟单位和群众的高度肯定。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出810.14万元,比年初预算数减少177.48万元,降低17.97%。主要原因是:坚持厉行节约和按制度压减公用经费

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费276.19万元,用于召开市十六届人民代表大会三次、四次会议和人大常委会会议、主任会议及有关全市人大系统联席工作会议等,人数5630人,内容为行使决定权、任免权、监督权和地方立法权等;开支培训费31.35万元,用于开展人大代表履职能力提升、派驻纪检干部综合素质及审查能力提高、妇女干部改革创新能力提升和全市人大办公室系统通讯员等培训,人数120人,内容为在浙江大学组织人大代表履职能力提升培训班,参训7人,经费预算3.87万元;派驻纪检干部综合素质及审查能力提高班,参训2人,经费预算1.29万元;妇女干部改革创新能力提升班,参训4人,经费预算2.13万元;在哈尔滨工业大学继续学院开展全市人大农业系统业务专题培训,参训10人,经费预算8.70万元;赴浙江考察学习农村人居环境整治“千万工程”经验,参训1人,经费预算0.47万元;在复旦大学开展“全市人大系统办公室主任和新闻通讯员培训”,参训19人,经费预算10.94万元;在甘肃银川北方民族大学继续教育学院开展全市人大民族华侨外事委员会干部专题培训,参训10人,经费3.73万元;宣讲十九届四中全会精神和开展工勤、技能岗位考核培训开支0.22万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额396.27万元,其中:政府采购货物支出16.71万元、政府采购工程支出7.58万元、政府采购服务支出371.98万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,保留定向化保障化用车1辆、机要通信用、应急用车5辆、接待、调研等其他用车3辆、离退休干部用车1辆;单位年内无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。


 

 

第四部分

 

名词解释


1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

7、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

14、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

16、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

17、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

18、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

19、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

20、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

21、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

22、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

23、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

25、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

26、印刷费:反映单位的印刷费支出。

27、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

28、电费:反映单位的电费支出。

29、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

31、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

32、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

33、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

34、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

35、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

36、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

37、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

38、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

39、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

40、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

41、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

42、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

43、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

44、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

45、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

46、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

47、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 


 

 

 

第五部分

 

附 件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910号)和《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩[2020]2号)精神,我办积极组织对2019年度本单位部门整体支出进行了绩效自评,形成本绩效评价报告。

一、部门概况

(一)部门职能职责

根据《宪法》及《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,市人大常委会在本行政区域内行使以下职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定本级代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,下一级人民检察院检察长的职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

市人大机关设正处级办事(工作)机构3个:市人大常委会办公室(含信访办)、选举任免联络工作委员会、研究室;专门委员会8个(正处级):市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会(与人大常委会法制工作委员会合署办公)、财政经济委员会(与人大常委会预算工作委员会合署办公)、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

(三)人员编制情况

2019年末,市人大机关共有编制77人,其中行政编制67人,工勤事业编制10人,年末实有在职人员77人,离休人员3 人,退休人员74人。

(四)重点工作计划

2019年是新中国成立70周年,也是地方人大设立常委会40周年。这一年,一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断彰显人大政治优势;二是坚持以贯彻法治理念、提升治理能力为目标,不断推进依法治市进程;三是坚持以促进发展、保障民生为重点,不断增强履职效能;四是坚持以提升能力、强化服务为抓手,不断发挥人大代表主体作用;五是坚持以激情干事、勇担使命为导向,不断加强常委会和人大机关自身建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2019年部门预算情况

我办2019年收入预算1576.36万元,其中:一般公共预算拨款1570.36万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款6.00万元。

支出预算1576.36万元,其中:基本支出1306.16万元,(工资福利支出890.32万元,商品和服务支出371.01万元,对个人和家庭补助支出44.83万元);项目支出 270.20万元。

(二)2019年部门决算情况

我办2019年收入2634.74万元,其中:财政拨款收入2634.74万元;年初结转和结余:12.92万元。支出2478.31万元,其中:基本支出:2307.07万元,占总支出的93.09%;项目支出:171.24万元,占总支出的6.91%。

(三)2019年支出分类情况

1、基本支出

基本支出系保障市人大常委会、人大常委会各专门委员会及人大常委会办事、工作机关正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出 2307.07万元,较上年增加234.58万元,增加11.32%,主要是因为2019年度增开了两次代表大会。

其中:工资福利支出1186.41万元,占基本支出的51.42%,较上年减少14.82%。商品和服务支出919.55万元,占基本支出的39.86%,较上年增加18.01%,主要原因:一是集中财力突出了保障中心工作、重点工作,全年听取和审议专项工作报告16个,任免国家机关工作人员80人次,制定通过地方性法规2部,对5部法律法规开展执法检查,开展专项工作评议5项,组织代表视察和调研12批次;二是助力推进脱贫攻坚;三是机关物业管理服务支出;四是劳务费支出。对个人和家庭补助支出310.52万元,占基本支出的13.46%,较上年增加63.98%,主要原因是离、退休人员的待遇增加,包括抚恤费和增发离退休人员一个生活待遇。其他资本性支出61.83万元,占基本支出的2.68%,较上年大幅度增加,主要原因是预算联网监督系统建设持续推进和上线运行,加大了设备购置。

2、项目支出

项目支出系保障市人大常委会、人大常委会各专门委员会及人大常委会办事、工作机构在中共邵阳市委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,坚守政治担当、使命担当和责任担当,紧紧围绕市委工作大局,认真履行宪法法律赋予的职责,完成年度工作所发生的支出(含下拨各县市区代表活动费、人大常委会委员视察、人大常委会列会、人大代表建议督办、专题调研、市人大财经委、常委会预工委预算联网监督局域网租赁及办公费、市人大民侨外委侗族村寨申遗、民族团结进步行动及启聪扶贫计划工作、市人大教科文卫委“三湘农民健康行”活动及年度报工作总结、市人大农业委“三湘农产品质量安全行”工作、市人大城环委“三湘环保世纪行”工作、市人大常委会立法经费)。2019年项目支出171.24万元,较上年减少42.40%,主要原因:一是将会议费进行了单列;二是代表专题调研及执法检查中的支出与基本支出相互融合。

(四)“三公”经费情况

2019年“三公”经费支出合计56.14万元,比上年62.24万元减少6.10万元,降低9.80%。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算减少18.00万元,减少100%;较上年11.50万元减少11.50万元。公务接待费支出2.16万元,比年初预算减少17.84万元,降低89.20%;较上年0.60万元增加1.56万元,主要原因是接待省人大领导及兄弟省市领导所来批次及每批次的接待人数较2018年度增加。公务用车购置及运行维护费支出53.97万元,比年初预算减少21.03万元,降低28.04%;较上年50.14万元增加3.83万元,增加7.64%,主要原因是公务车辆使用年限长,维修保养成本上升。

三、资产管理情况

根据工作需要坚持合理配置办公设备,购置固定资产时严格执行申报审批程序,由各委、室提前将办公设备(含办公用品)需求报送行政科,经业务分管领导同意后,由行政科及时采购并进行实物登记。固定资产报损报废,统一按财政规定的流程进行申报办理。财务科按新增或报废处置清单及时调整账面资产,落实资产的账务管理。

四、部门整体支出绩效指标评价情况

对照邵财绩[2020]2号文件规定的考核指标,人大机关从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)经济性评价

预算配置方面:财政供养人员控制在预算编制以内,在职人员控制率小于100%;“三公”经费支出较预算节约50.32%,支出总额较上年减少9.80%。

预算执行方面:支出总额控制在预算总额以内,其中“三公”经费实际支出较年初预算减少56.86万元,降低50.32%,较上年度支出减少6.10万元,下降9.80%。

预算管理方面:2019年我办预算管理各项指标控制较好。“三公”经费实际支出数为56.14万元,预算安排数113.00万元,“三公”经费控制率为49.68%。政府采购执行率100%,实现了应采尽采。

(二)依法履职效能评价

2019年我办狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,有效促进了邵阳市经济和社会发展。为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,依法监督效能显著。具体情况如下:

1、修订机关财务管理制度。在原有财务管理办法的基础上,结合新政府会计制度全面实施和推进,按照国家对人大机关最新的管理要求,修订了相关制度,财务制度更为完善。

2、加强组织制度的培训和宣传。抓住创建廉洁机关的契机,及时贯彻执行国家、省、市颁发的相关文件精神,通过宣传培训加强财务审批程序的规范,逐步形成崇尚节俭、厉行节约、反对浪费的机关文化。

3、严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了良好的效果。人大机关实行财务会审和机关财务负责人“一支笔”审批相结合的财务报帐审批制度。所有经费支出实行预算管理,坚持“事前申报、控制总额”的原则,支出结构进一步优化,财务保障更加有力。

五、综合评价情况及评价结论

2019年度我办坚持抓预算强制度求效益,坚持抓服务强保障求发展,积极创新管理模式,推行精细化、标准化、规范化管理,积极采用信息化管理手段,有效提高了财务管理科学化水平。在筹划安排上,把重要资源全部纳入规划、计划,进行科学配置,做到统一部署、同步展开;在保障投入上,注重向常委会重点工作倾斜,为单位长远发展打下坚实的基础,有效调动了大家工作积极性;在资源调配上,加大整合力度,优化整体格局,提高保障效能,确保了经费使用“聚焦中心、服务中心”。

综上所述,2019年度部门整体支出绩效评价结论为优秀,自评打分得94.6分。

六、部门整体支出主要绩效

   2019年是新中国成立70周年,也是地方人大设立常委会40周年。这一年,在中共邵阳市委的正确领导下,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,紧紧围绕市委决策部署和全市工作大局,切实履行了宪法法律赋予的各项职责。全年共召开代表大会3次、常委会会议10次、主任会议17次,听取和审议专项工作报告16个,任免国家机关工作人员80人次,制定通过地方性法规2部,对5部法律法规开展执法检查,开展专项工作评议5项,组织代表视察和调研12批次,圆满完成市十六届人大三次会议确定的各项目标任务。

七、存在的主要问题

通过前述对我办整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

(一)预算编制还不够全面、前瞻性不强

2019年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。

(二)预算控制率有待降低

除政策性因素以外,还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

八、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

(一)细化预算编制工作

进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转、提高绩效”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(二)加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

(三)进一步管控好“三公”经费

控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

 

1邵阳市人大常委会办公室2019年度部门决算表.xls

2邵阳市人大常委办公室部门整体支出绩效评价指标评分表.doc


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