2021年度
邵阳市人民代表大会常务委员会部门决算
目 录
第一部分邵阳市人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
邵阳市人大常委会办公室概况
一、部门职责
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各专门委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2021年度市人大机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（含信访办）、选举任免联络工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
（二）决算单位构成。市人大常委会办公室为一级预算单位，没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门决算公开范围的为市人大常委会办公室本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3,069.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.57万元，下降0.15%。主要原因是根据有关政策积极贯彻落实厉行节约有关要求，严格执行相关规定，即减少了收、支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,921.52万元，其中：财政拨款收入2,913.67万元，占99.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.85万元，占0.27%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,952.57万元，其中：基本支出2,553.09万元，占86.47%；项目支出399.47万元，占13.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3,061.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.62万元，下降0.25%。主要原因是根据有关政策积极贯彻落实厉行节约有关要求，严格执行相关规定，即减少了收、支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2944.72万元，占支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.43万元，增长0.80%。主要原因：一是根据有关政策调整在职及离退休人员相关经费；二是首次开展专题询问及专项调研等监督工作、年内增开一次人民代表大会和常委会议室维修等，即增加了支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,944.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2506.15万元，占85.10%；社会保障和就业（类）支出242.60万元，占8.24%；卫生健康（类）支出105.65万元，占3.59%；住房保障（类）支出90.31万元，占3.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,947.94万元，支出决算为2944.72万元，完成年初预算的151.17%。与年初预算安排的差额主要是上年结转经费和年中追加预算安排的支出。其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）：年初预算为1165.24万元，支出决算为1834.09万元，完成年初预算的157.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政年中追加的人员经费。
2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为42.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格政策规定，积极压减一般性支出。
3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：年初预算为30.00万元，支出决算为442.83万元，完成年初预算的1476.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增开一次人民代表大会追加预算安排的支出。
4.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大立法（项）：年初预算为152.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的7.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人大立法的支出大部分列入项目支出。
5.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大监督（项）：年初预算为94.50万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的2.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人大监督的支出大部分列入项目支出。
6.一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：年初预算为83.70万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的35.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内代表活动费大部分下拨给县市区，且为项目支出。
7.一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务支出（项）：年初预算为32.80万元，支出决算为185.00万元，完成年初预算的564.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内单位派驻乡村振兴、创文工作、日常维修和创建森林城市等的支出增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为34.55万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格预算管理和预算执行。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为103.73万元，支出决算为103.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格预算管理和预算执行。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初没有安排预算，支出决算为90.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格预算管理和预算执行。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为 7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格预算管理和预算执行。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为64.73万元，支出决算为105.65万元，完成年初预算的163.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动进行调整。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格预算管理和预算执行。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为37.31万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。主要原因是严格预算管理和预算执行。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为90.31万元，支出决算为90.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。主要原因是严格预算管理和预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2545.24万元。其中：人员经费支出1753.00万元，占基本支出的68.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出792.24万元，占基本支出的31.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为101.70万元，支出决算为87.72万元，完成预算的86.25%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支，年内无因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算82.00万元，完成预算的121.49%，占93.49%；公务接待费支出决算5.71万元，完成预算的31.72%，占6.51%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为16.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内无因公出国（境）费用。
2．公务用车购置及运行费年初预算为67.50万元，支出决算为82.00万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年内开展专题调研和执法检查任务重导致车辆使用次数增多；二是单位车辆使用年限久远，车辆维修保养开支增多。其中：
公务用车购置支出17.98万元，年内以旧换新购置红旗轿车1辆。
公务用车运行支出64.02万元。主要用于公务车辆日常维修保养、燃油、安全奖励和过路过桥费等支出，截止2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费年初预算为18.00万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的31.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求，严格执行公务接待相关规定。其中：
外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出5.71万元。主要用于上级工作组及兄弟单位来邵检查、调研和工作交流发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组144个、来宾720人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出792.24万元，比上年决算数减少415.42万元，下降34.40%。主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，积极厉行节约，压减一般性支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费332.26万元，用于召开市十六届人民代表大会七次、八次会议和市人大常委会会议、主任会议及全市人大系统联席工作会议等，人数5966人，内容为行使决定权、任免权、监督权和地方立法权等；培训费2.61万元，用于市、县、乡三级人大代表的履职能力提升专题培训，人数136人，内容为市、县、乡三级人大代表的履职能力提升专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额767.76万元，其中：政府采购货物支出283.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出484.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆（其他用车主要是接待、调研用车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理开展情况
根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件的规定，本部门从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价工作。
（二）预算管理绩效目标
本部门评价结果为“优”。
（三）其他说明
部门整体支出和绩效自评报告已按要求作为部门决算附件公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
市人大常委会办公室2021年度
部门整体支出绩效自评报告
根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件的规定，形成我办2021年度部门整体支出绩效自评报告。
一、部门概况
（一）部门职能职责
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置情况
邵阳市人大机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（含信访办）、选举任免联络工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
（三）人员编制情况
2021年末，市人大机关共有编制78人，其中行政编制63人，工勤事业编制15人，年末实有在职人员89人，离休人员2 人，退休人员77人。
（四）重点工作计划
2021年，市人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕省委“三高四新”战略实施，紧扣市委决策部署和民生热点关切，依法有效履行宪法法律赋予的各项职责，推动巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力为加快“二中心一枢纽”建设、实现“十四五”时期邵阳经济社会高质量发展贡献人大力量。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2021年部门预算情况
我办2021年收入预算1947.94万元，其中：一般公共预算拨款1937.14万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10.80万元。
支出预算1947.94万元，其中：基本支出1512.94万元，（工资福利支出1101.82万元,商品和服务支出366.63万元,对个人和家庭补助支出44.49万元）；项目支出435.00万元。
（二）2021年部门决算情况
我办2021年收入2921.52万元，其中：财政拨款收入2913.67万元；其他收入7.85万元；年初结转和结余：147.97万元。支出2952.57万元，其中：基本支出：2553.09万元，占总支出的86.47%；项目支出：399.47万元，占总支出的13.53%。
（三）2021年支出分类情况
1、基本支出
2021年基本支出2553.09万元，较上年减少112.86万元，下降4.23%，主要原因：一是严格预算管理和预算执行；二是积极厉行节约。
其中：工资福利支出1467.42万元，占基本支出的57.48%，较上年增加15.19%。商品和服务支出785.98万元，占基本支出的30.79%，较上年减少32.90%，主要原因：一是集中财力突出了保障中心工作、重点工作，全年共召开常委会会议9次、主任会议10次，任免国家机关工作人员67人次，制定地方性法规1部；二是助力乡村振兴及农村人居环境整治工作；三是机关物业管理服务支出；四是劳务费支出。对个人和家庭补助支出285.59万元，占基本支出的11.19%，较上年增加54.92%，主要原因：一是离退休人员人数生活补贴支出增加；二是抚恤费支出增加。其他资本性支出14.10万元，占基本支出的0.55%，较上年减少61.11%，主要原因是开展厉行节约，严控经费管理。
2、项目支出
项目支出系保障全市预算联网监督平台、市人大网站及微信公众号运行维护费用和市人大代表活动经费等支出。2021年项目支出399.47万元，较上年增长67.32%,主要原因：一是首次开展专题询问及专项调研等监督工作；二是进一步完善预算联网监督平台建设；三是地方立法、代表视察、专题调研及执法检查工作任务增加。
（四）“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出合计87.72万元，比上年61.06万元增加26.66万元，增长43.66%。其中：因公出国（境）费本年度无支出，与上年持平。公务接待费支出5.71万元，为年初预算的31.73%；较上年2.75万元增加2.96万元，增长107.64%，主要原因是省人大及兄弟省市来我市检查、调研的批次及人数较上年增多。公务用车购置及运行维护费支出82.00万元，为年初预算的121.48%；较上年58.31万元增加23.69万元，增长40.63%，主要原因：一是公务车辆使用年限长，维修养护成本上升；二是年内以旧换新购置红旗轿车1辆。
三、资产管理情况
坚持合理配置办公设备，购置固定资产时严格执行申报审批程序，由各委、室提前将办公设备（含办公用品）需求报送行政科，经业务分管领导同意后，由行政科及时采购并进行实物登记。固定资产报损报废，统一按财政规定的流程进行申报办理。财务科按新增或报废处置清单及时调整账面资产，落实资产的账务管理。
四、绩效评价工作情况
对照邵阳市预算绩效管理领导小组办公室关于进一步加强全面实施预算绩效管理工作的通知，人大机关从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
预算编制方面：所有经费支出实行预算管理，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,支出结构进一步优化，财务保障更加有力。
预算配置方面：财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%；“三公”经费年初预算数101.70万元，实际支出87.72万元，为年初预算的86.25%。
预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费支出为87.72万元，较上年61.06万元增加26.66万元，增长43.66%。
预算管理方面：2021年我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，规范支出程序，严把审核关，预算管理各项指标控制较好，实现了应采尽采，应控尽控。
五、综合评价情况及评价结论
2021年度我办坚持抓预算强制度求效益，坚持抓服务强保障求发展，积极推行精细化、标准化、规范化管理，运用信息化管理手段，有效提高了财务管理科学化水平。
综上所述，2021年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。
六、部门整体支出主要绩效
2021年是极不平凡的一年。市人大常委会在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握历史逻辑，进一步推进人大机关政治建设，主动融入时代潮流，进一步推进依法治市进程，精准锚定目标定位，进一步增强人大监督工作实效，尊重代表主体地位，进一步激发广大代表履职活力，不断强化使命担当，进一步提升人大工作整体水平。依法履职、积极作为，较好发挥了地方国家权力机关职能作用，高质量完成了市十六届人大七次会议确定的各项目标任务。
七、存在的问题
（一）预算编制还不够全面、前瞻性不强
2021年我办严格执行预算管理，按照年度预算安排，对经费开支的事项和用途从严审核，基本上做到了经费支出的专款专用，但在预算项目申报的时效性，完整性方面仍需进一步加强。
（二）预算执行率有待于进一步提高
除政策性因素以外，还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
八、改进措施和有关建议
（一）细化预算编制工作
严格按照预算编制的相关规定，进一步强化预算管理意识，细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、完整性。
（二）加强预算执行管理
遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算。对于年中临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调整追加程序，逐级报批。
（三）从严管控“三公”经费
从严控制“三公”经费的规模、比例及审批流程。进一步加强“三公”经费管理。
