2020年度邵阳市人民代表大会常务委员会部门决算

2020年度

邵阳市人民代表大会常务委员会部门决算

目  录

第一部分 邵阳市人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵阳市人大常委会办公室概况

一、部门职责

邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各专门委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年度市人大机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（含信访办）、选举任免联络工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

（二）决算单位构成。市人大常委会办公室为一级预算单位，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门决算公开范围的为市人大常委会办公室本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,074.06万元。与2019年相比，收、支总计各增加426.40万元，增长16.10%。主要原因是根据有关政策调整在职及离退休人员相关经费，首次开展专题询问及专项调研等监督工作、年内增开一次人民代表大会和常委会议室维修等，即增加了收、支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,904.71万元，其中：财政拨款收入2,899.91万元，占99.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.80万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,909.49万元，其中：基本支出2,670.75万元，占91.79%；项目支出238.74万元，占8.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,069.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加426.40万元，增长16.13%。主要原因是根据有关政策调整在职及离退休人员相关经费，首次开展专题询问及专项调研等监督工作、年内增开一次人民代表大会和常委会议室维修等，即增加了收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2904.69万元，占本年支出合计的99.84%。与2019年相比，财政拨款支出增加431.18万元，增长17.43%。主要原因：一是根据有关政策调整在职及离退休人员相关经费；二是首次开展专题询问及专项调研等监督工作、年内增开一次人民代表大会和常委会议室维修等，即增加了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,904.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2419.97万元，占83.31%；；社会保障和就业（类）支出210.44万元，占7.25%;卫生健康（类）支出140.21万元，占4.83%;城乡社区（类）支出30万元，占1.03%;住房保障（类）支出104.07万元，占3.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,638.85万元，支出决算为2904.69万元，完成年初预算的177.24%。与年初预算安排的差额主要是上年结转经费和年中追加预算安排的支出。其中：

 1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）：年初预算为1301.26万元，支出决算为2253.28万元，完成年初预算的173.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政年中追加的人员经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）：年初没有安排预算，支出决算为6.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加预算联网监督系统维护支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：年初预算为20万元，支出决算为160.16万元，完成年初预算的800.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增开一次人民代表大会追加预算安排的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为43.14万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的117.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为103.94万元，支出决算为127.38万元，完成年初预算的122.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动进行调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初没有安排预算，支出决算为19.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为4.65万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的61.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动进行调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为 5.95万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的172.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动进行调整。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为54.69万元，支出决算为105.31万元，完成年初预算的192.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动进行调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为34.90万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。主要原因是严格预算管理和预算执行。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初没有安排预算，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加调研评议及专题询问支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为70.32万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的147.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的人大机关工作人员工资调资、奖金等人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2665.95万元。其中：人员经费支出1,458.28万元，占基本支出的54.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1,207.67万元，占基本支出的45.30%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为101.70万元，支出决算为61.06万元，完成预算的60.04%。其中：

因公出国（境）费支出预算16.2万元，支出决算0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算18.00万元，支出决算2.75万元，完成预算的15.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加0.58万元，增长26.98%,增长的主要原因是省人大常委会领导调研次数增加，对应接待次数增加。

公务用车购置及运行费支出预算67.50万元，支出决算58.31万元，完成预算的86.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增，与上年相比增加4.33万元，增加8.03%,增加的主要原因是车辆老化，车辆维修保养费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.75万元，完成预算的15.28%，占4.50%；公务用车购置及运行费支出决算58.31万元，完成预算的86.39%，占95.50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为2.75万元，全年共接待国内来访团组39个、来宾311人次，主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3．公务用车购置及运行费支出决算为58.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费58.31万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1207.66万元，比年初预算数增加861.99万元，增长249.36%。主要原因一是追加拨入缺口经费等公用经费指标，二是使用上年度结转。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费270.43万元，用于召开市十六届人民代表大会五次、六次会议和市人大常委会会议、主任会议及全市人大系统联席工作会议等，人数5960人，内容为行使决定权、任免权、监督权和地方立法权等；培训费10.52万元，用于市、县、乡三级人大代表的履职能力提升专题培训，累计人数316人；

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额614.00万元，其中：政府采购货物支出37.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出576.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分  附件

市人大常委会办公室2020年度

部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2021〕2号）文件的规定，形成我办2020年度部门整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门职能职责

邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置情况

邵阳市人大机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（含信访办）、选举任免联络工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

（三）人员编制情况

2020年末，市人大机关共有编制77人，其中行政编制67人，工勤事业编制10人，年末实有在职人员80人，离休人员2 人，退休人员79人。

（四）重点工作计划

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。市人大常委会牢牢立足两个大局，观大势谋长远，在攻坚克难中展现人大担当；大力弘扬法治精神，立良法促善治，在推进依法治市中强化法治保障；始终坚持守正出新，寓支持于监督，在顺应群众期待中站稳人民立场；注重发挥代表作用，搭桥梁建纽带，在凝聚基层智慧中激发履职活力；切实强化政治统领，守初心担使命，在砥砺前行中保持奋斗姿态。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2020年部门预算情况

我办2020年收入预算1638.85万元，其中：一般公共预算拨款1632.85万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款6.00万元。

支出预算1638.85万元，其中：基本支出1328.65万元，（工资福利支出931.41万元,商品和服务支出345.67万元,对个人和家庭补助支出51.57万元）；项目支出 310.20万元。

（二）2020年部门决算情况

我办2020年收入3074.06万元，其中：财政拨款收入2899.91万元；其他收入4.80万元；年初结转和结余：169.35万元。支出2904.69万元，其中：基本支出：2665.95万元，占总支出的91.78%；项目支出：238.74万元，占总支出的8.22%。

（三）2020年支出分类情况

1、基本支出

2020年基本支出 2665.95万元，较上年增加358.88万元，增加15.56%，主要原因：一是2019年度专项工作评议等印刷费和十六届五、六两次代表大会的报账支出；二是社会保障缴费基数提高导致支出增加；三是发放离退休人员一次性生活补贴。

其中：工资福利支出1273.93万元，占基本支出的47.79%，较上年增加7.38%。商品和服务支出1171.40万元，占基本支出的43.94%，较上年增加27.39%，主要原因：一是集中财力突出了保障中心工作、重点工作，全年共召开常委会会议10次、主任会议18次，听取和审议专项工作报告16个，任免国家机关工作人员61人次，制定地方性法规4部，作出决议决定2项；二是助力推进脱贫攻坚；三是机关物业管理服务支出；四是劳务费支出。对个人和家庭补助支出184.35万元，占基本支出的6.91%，较上年减少40.63%，主要原因：一是离休人员人数减少导致支出减少；二是抚恤费支出减少。其他资本性支出36.26万元，占基本支出的1.36%，较上年减少，主要原因是开展厉行节约，严控经费管理。

2、项目支出

项目支出系保障全市预算联网监督平台、市人大网站及微信公众号运行维护费用和市人大代表活动经费等支出。2020年项目支出238.74万元，较上年增长39.42%,主要原因：一是首次开展专题询问及专项调研等监督工作；二是进一步完善预算联网监督平台建设；三是地方立法、代表视察、专题调研及执法检查工作任务增加。

（四）“三公”经费情况

2020年“三公”经费支出合计61.06万元，比上年56.14万元增加4.92万元，增长8.76%。其中：因公出国（境）费本年度无支出，与上年持平。公务接待费支出2.75万元，为年初预算的15.28%；较上年2.16万元增加0.59万元，增长27.31%，主要原因是省人大及兄弟省市来我市检查、调研的批次及人数较上年增多。公务用车购置及运行维护费支出58.31万元，为年初预算的86.39%；较上年53.97万元增加4.34万元，增长8.04%，主要原因是公务车辆使用年限长，维修养护成本上升。

三、资产管理情况

坚持合理配置办公设备，购置固定资产时严格执行申报审批程序，由各委、室提前将办公设备（含办公用品）需求报送行政科，经业务分管领导同意后，由行政科及时采购并进行实物登记。固定资产报损报废，统一按财政规定的流程进行申报办理。财务科按新增或报废处置清单及时调整账面资产，落实资产的账务管理。

四、绩效评价工作情况

对照邵财绩[2021]2号文件规定的考核指标，人大机关从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

预算编制方面：所有经费支出实行预算管理，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,支出结构进一步优化，财务保障更加有力。

预算配置方面：财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%；“三公”经费年初预算数101.70万元，实际支出61.06万元，为年初预算的60.04%。

预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费支出为61.06万元，较上年56.14万元增加4.92万元，增长8.76%。

预算管理方面：2020年我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，规范支出程序，严把审核关，预算管理各项指标控制较好，实现了应采尽采，应控尽控。

五、综合评价情况及评价结论

2020年度我办坚持抓预算强制度求效益，坚持抓服务强保障求发展，积极推行精细化、标准化、规范化管理，运用信息化管理手段，有效提高了财务管理科学化水平。

综上所述，2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀,自评打分得94分。

六、部门整体支出主要绩效

2020年是极不平凡的一年。市人大常委会在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣全市经济社会发展大局，努力于危机中育先机、于变局中开新局，依法履职、积极作为，较好发挥了地方国家权力机关职能作用。全年共召开人民代表大会2次、常委会会议10次、主任会议18次，听取和审议专项工作报告16个，开展执法检查6次，开展专项工作评议4次，开展专题询问2项，开展专项工作调研21次，任免国家机关工作人员61人次，制定地方性法规4部，作出决议决定2项，高质量完成了市十六届人大六次会议确定的各项目标任务。

七、存在的问题

（一）预算编制还不够全面、前瞻性不强

2020年我办严格执行预算管理，按照年度预算安排，对经费开支的事项和用途从严审核，基本上做到了经费支出的专款专用，但在预算项目申报的时效性，完整性方面仍需进一步加强。

（二）预算执行率有待于进一步提高

除政策性因素以外，还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

八、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作

严格按照预算编制的相关规定，进一步强化预算管理意识，细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、完整性。

（二）加强预算执行管理

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算。对于年中临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调整追加程序，逐级报批。

（三）从严管控“三公”经费

从严控制“三公”经费的规模、比例及审批流程。进一步加强“三公”经费管理。

部门整体支出绩效评价指标评分表

附件：102001邵阳市人民代表大会常务委员会（2020年度部门决算表）.xls