邵阳市人大机关2021年部门预算
目 录
第一部分、2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
十三、2021年专项（项目）资金绩效目标申报表
第一部分、邵阳市人大机关2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
邵阳市人大常委会办公室是邵阳市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
邵阳市人大机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（含信访办）、选举任免联络工作委员会、研究室；专门委员会8个（正处级）：市人大民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（与人大常委会法制工作委员会合署办公）、财政经济委员会（与人大常委会预算工作委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
邵阳市人大机关只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市人大机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1947.94万元（经费拨款1937.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10.8万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加309.09万元，增长18.86%，原因：一是基本支出增加了184.29万元；二是项目支出增加了124.80万元。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1947.94万元，其中，一般公共服务支出1600.24万元，社会保障和就业支出151.74万元，卫生健康支出105.65万元；住房保障支出90.31万元。支出较去年增加309.09万元，增长18.86%，原因：一是基本支出增加了184.29万元；二是项目支出增加了124.80万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1947.94万元。一般公共服务支出1600.24万元，占82.15%；社会保障和就业支出151.74万元，占7.79%；卫生健康支出105.65万元，占5.42%；住房保障支出90.31万元，占4.64%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1512.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。
项目支出：2021年本部门项目支出预算数476万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 1.人大代表工作支出83.70万元，主要用于下拨县（市、区）代表活动费用和保障市本级代表活动开支等方面；2.人大会议支出30.00万元，主要用于市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会名义召开的会议和活动的保障；3.人大立法支出152.00万元，主要用于市人大立法方面的支出；4.人大监督支出94.50万元，主要用于促进司法公正、委员视察、兼职委员活动费、执法检查等方面的支出；5.其他人大事务支出22.00万元，主要用于市人大常委会机关扶贫帮困及其他人大事务的支出；6.一般行政事务管理42.00万元，主要用于市人大研究工作、委员会业务费、新闻宣传等方面的支出；7. 非税收入支出（执收成本）7.34万元；8.非税收入政府统筹（国有资产资源有偿使用收入）3.46万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费366.63万元，比2020年预算增加20.96万元，上升6.10%,主要是因立法、监督等工作任务加重的原因，导致经费的增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为101.70万元，其中：因公出国（境）费16.20万元，公务用车购置及运行费67.50万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费49.50万元），公务接待费18万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要原因是公务车辆使用年久老化、车辆油耗及维护保养成本上升。我们单位将坚持厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开5次会议，人数250人，内容为座谈会等日常相关工作会议；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额289.70万元，其中：政府采购货物类预算46.10万元、政府采购服务类预算243.60万元、政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1947.94万元，其中，基本支出1512.94万元，项目支出435万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分、2021年度部门预算报表
